2015년도 주요 업무성과

진료실적 및 경영성과

환자진료실적

(단위 : 명)

2015년도 환자진료실적에 대한 정보로 구분, 2014년도(A), 2015년도(B), 증감액(B-A), 증감율(%) 제공

구분	2014년도(A)	2015년도(B)	증감액(B-A)	증감율(%)
계	412,608	394,092	18,516	4.5
입원환자	175,736	159,160	16,576	9.4
외래환자	221,770	219,992	1,778	0.8
검진환자	15,102	14,940	162	1.1

경영성과

• 경영수지 : 2014년 3,260백만원 ⇒ 2015년 1,863백만원 (1,397백만원)
• 의료수지 : 2014년 13,391백만원 ⇒ 2015년 13,728백만원 ( 337백만원)
• 의료외수지 : 20124 10,131백만원 ⇒ 2015년 11,865백만원 (1,734백만원)

(단위 : 백만원)

2015년도 경영성과에 대한 정보로 구분, 2014년도(A), 2015년도(B), 증감액(B-A), 증감율(%) 제공

구분	2014년도(A)	2015년도(B)	증감액(B-A)	증감율(%)
의료수익(A)	47,207	46,697	510	1.1
의료비용(B)	60,598	60,425	173	0.3
의료수지(C=A-B)	13,391	13,728	337	2.5
의료외수익(D)	13,905	15,350	1,445	10.4
의료외비용(E)	3,774	3,485	289	7.7
의료외수지(F=D-E)	10,131	11,865	1,734	17.1
경상수지(G=C+F)	3,260	1,863	1,397	42.8

메르스 대응

대응조치

• 격리병동 : 13실의 음압병실 가동(이동형 음압기 8대 지원)
• 진 료 소 : 선별진료소 2개소(현관 및 응급실 앞)
• 진료체계 : 의심환자 이송 격리 후 양성 판정 시 대학병원 이송

진료현황(6/2∼7/7)

• 진료환자 : 20명(확진 1명, 의심 19명)
• 인력투입 : 1,017명(의사 110, 간호 501, 보건 140, 기타 266)

추진내용

• 선별진료소 진료 : 199명
• 발열체크 및 설문조사 : 6,435명
• 폐렴증상환자 전수조사 : 40명
• 재원환자 입원경로(동선) 전수조사 : 136명
• 확진환자 사망 당일 근무자 11명에 대해 자체적 격리시행
• 감염관리 시스템 구축
  - 감염관리과 신설, 감염내과 전문의 초빙, 감염관리 전담간호사 보강

메르스 대응기간의 손실액

직접 투입비용 : 120,480천원

진료재료비, 의료폐기물처리 및 방역비, 시설관련 비용 등

진료 수익감소 : 1,706,695천원

• 1일평균 진료환자의 급격한 감소

  입원 : 500명 → 345명(279,180천원), 외래 : 870명 → 635명(864,900천원)

• 검진 취소 등에 따른 손실(186,500천원)
• 장례식장 등 부대수익 손실(376,115천원)

주요 추진사항

공공의료서비스 지속 추진 ▷ 총 36개 사업 210,899명

• 건강안전망 기능 수행 사업 : 20개 사업 147,018명
• 미충족 보건의료서비스 제공 : 12개 사업 60,200명
• 지역사회 보건교육 제공 : 4개 사업 3,681명

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후원금을 활용한 의료시혜 제공

(주)대홍전기, 정심라이온스클럽, 불우환자 후원회 등

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기능중심의 조직개편

• 현대적 병원 기능 반영 : 진료·교육·연구 기능 강화
  - 공공의료연구소, 진료부, 진료지원부, 수련부, 고객지원센터 신설
• 공공의료사업부확대(공공의료사업과+공공간호과)

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부산공공의료연구소 운영

운영상황

• 2015. 4. 30 : 운영위원회 개최 - 연구과제 선정
• 2015. 12. 17 : 제2회 심포지엄 개최(특별강연 2건, 연구과제 결과발표 4건)

기대효과

• 우수한 연구성과를 통한 의료수준의 향상 및 공공의료발전에 기여
• 특화된 연구분야에 대한 전문성 확보

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진료협력 실시

• 2015. 4 : 으뜸요양병원과 MOU 체결
• 2015. 6 : 부산시·부산연고 프로스포츠구단과 MOU 체결

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진료환경 개선

• 병실내 화장실 설치 공사
  - 입원환자 진료편의 제공 및 환경개선
• 통합진료센터 설치
  - 인력의 효율적 운영, 진료기능 및 협진체계 강화
• 노후장비 교체(1,151백만원)
  - 유방촬영기 등 29종 193점

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건전 재정 운영을 위한 노력

• 전자입찰(계약) 확대 : 전년대비 2.5%(193백만원) 절감
• 약품 구입시 성분별 입찰 확대 : 전년대비 6.7%(324백만원) 절감
• 사무용품 절감운동 및 전산화 : 전년대비 17.7%(1,907천원)절감

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건강증진센터 활성화

• 부산지역 종합검진비 지원기관 유치(공공기관:20개, 일반:15개)
• 2013년∼2014년 종합검진 수검고객 대상 홍보마케팅(2회실시)
• 손익분기점 달성
  • 연 3,000건, 검진수입 750백만원(인건비, 감가상각비 등 상쇄 가능액)
  • 2015년 달성률(건수:3,203건, 검진수입:826백만원)

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직무교육 강화

• 직무교육 및 정례직원교육 : 46회, 7,002명
• 의사 및 간호사 보수교육 : 280명
• 전문교육기관 위탁확대 : 인재개발원, 공기업평가원 등 6개소

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임금피크제 도입

• 시행시기 : 2016. 1. 1부
• 임금조정 : 1년차(5%), 2년차(10%), 3년차(15%)

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