2017년도 주요 업무성과

진료실적 및 경영성과

환자진료실적

(단위 : 명)

2017년도 환자진료실적에 대한 정보로 구분, 2016년도(A), 2017년도(B), 증감액(B-A), 증감율(%) 제공

구분	2016년도(A)	2017년도(B)	증감액(B-A)	증감율(%)
계	404,226	422,051	17,825	4.4
입원환자	149,783	163,482	13,699	9.1
외래환자	238,880	242,696	3,816	91.61
검진환자	15,563	15,873	310	2.0

경영성과(추정)

(단위 : 백만원)

2017년도 경영성과에 대한 정보로 구분, 2016년도(A), 2017년도(B), 증감액(B-A), 증감율(%) 제공

구분	2016년도(A)	2017년도(B)	증감액(B-A)	증감율(%)
의료수익(A)	51,194	46,714	4,480	8.8
의료비용(B)	59,965	62,286	2,321	03.93
의료수지(C=A-B)	8,771	6,612	2,159	24.6
의료외수익(D)	13,893	12,030	1,863	13.4
의료외비용(E)	4,506	3,745	761	16.9
의료외수지(F=D-E)	9,387	8,285	1,102	11.7
경상수지(G=C+F)	616	1,673	1,057	171.6
국고보조감가상각포함시 경상수지	3,542	2,543	999	28.2

주요 추진실적

공공재활센터 개소(개소식 : 2017. 3.10)

• 위 치 : 별관동 4~5층 2개층 증축(연면적 1,950㎡)
• 목 적 : 기존의 신경계 재활치료 영역에 심장호흡, 만성질환, 소아발달 및 뇌 병변 장애 치료지원 등의 차별화·전문화된 서비스 제공
• 주요시설 : 수치료실, 작업치료실, 재활기능 훈련실 등
• 주요장비 : 운동부하 심폐기능검사기 등 80종 187점
  ※ 전국 34개 의료원 중 최대시설, 부산지역 내 최고의 시설

인적자원 역량강화

• 원내 정례직원교육 : 11회 1,447명
• 내부역량강화를 위한 직무교육 : 1,683명
• 의료기관 법정·필수교육, 위탁통신교육 : 5,167명
• 공공, 청렴, 경영설명회 등 정책교육 : 831명
• 의사 및 간호사 등 보수교육 : 438명
• 산업안전보건 통신교육(신설) : 619명
• 외국어과정 사이버교육(신설) : 195명

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비용절감 노력

• 고임금자에 대한 명예퇴직 추진
  • 13명(간호직7, 보건직2, 기술직1, 기능직3)
  • 명예퇴직금 지급률 축소를 통한 인건비 추가 절감
• 의약품 성분별 입찰 확대
  • 구매원가 절감을 통한 재무상태 개선 및 입찰 공정성 강화
  • 2016년도 12% ⇒ 2017년도 94%

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퇴직연금제도 도입

선정결과

총 5개 사업자(은행2, 증권2, 보험1)

추진일정

• 2017. 12 : 의사직 퇴직연금 우선 가입 및 적립금 납입 완료
• 2018. 1~11 : 퇴직연금 운영위원회 구성을 통한 제도운영 논의
• 2018. 12 : 전 직원 퇴직연금 가입 및 적립금 납입

기대효과

• 근로자의 수급권 강화 및 세액공제 혜택 등을 통한 직원 만족도 향상
• 퇴직적립금의 손비 인정으로 세제감면 혜택 등 재무비율 개선
• 퇴직금 관리·지급의 외부이양을 통한 업무부담 경감 및 효율성 제고

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공공의료서비스 역할 수행

공공의료서비스 역할 수행의 정보로 사업명, 추진실적 제공

사업명	추진실적
건강안전망 기능 수행 사업	11개 사업 151,449명
미충족 보건의료서비스 제공	17개 사업 74,814명
지역사회 보건교육 제공	4개 사업 5,321명
3for1 통합지원센터 운영	10개 구(군) ⇒ 16개 구(군) 환자진료(532명), 지원금액(362백만원)
발달장애 치료지원센터 운영	운영실적 : 5,886건
심뇌혈관질환 재발방지사업	운영실적 : 1,444명

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의료 질 향상 활동

• 폐렴·위암·슬관절치환술 적정성 평가【1등급
  - 건강보험심사평가원 적정성 평가
• 응급의료평가【A등급】획득 (97.06점)
• 환자안전관리 강화
  - 환자안전 주간행사 개최 : 2017. 9.18 ~ 9.22
• 부서별 다양한 주제에 대한 질 향상 경진대회 개최(11월)

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건강증진센터 활성화

• 부산지역 기관별 종합검진비 지원기관 발굴 및 유치
  - 유치기관 : 47개 기관(공공기관30, 일반17)
• 종합검진 달성목표
  - 연 3,360건, 검진수입 840백만원 목표
  - 2017년 실적 [건수 : 4,211건(125.3%), 수입 : 1,135백만원(135.1%)]

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일자리 창출

직종별 채용현황

(2017년 12월말 현재)

직종별 채용현황에 대한 정보로 구분, 계, 임원, 의사직, 약사직, 간호직, 보건직, 행정직, 기술직, 기능직 제공

구분	계	의사직	약사직	간호직	보건직	행정직	기술직	기능직
계	144	12	2	75	20	2	1	32
정규직	84	12	-	72	-	-	-	-
계약직	60	-	2	3	20	2	1	32

2016년도 92명 대비 56% 증가

취업보호대상자 고용실적

(2017년 12월말 현재)

취업보호대상자 고용실적에 대한 정보로 구분, 장애인근로자, 고령자, 보훈가족 제공

구분	장애인근로자	고령자	보훈가족
채용실적	6명	12명	4명
고용비율	3.1%	8.0%	3.0%

2016년 장애인 고용비율 : 2.4%

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기타

• 로고송 제작 : 안내방송멘트, 유무선 통화 연결음 사용
• 3for1사업 KNN방송 프로그램 제작, 국제복지재활 시니어 전시회 참여
• 소통과 상생을 위한 노사대화 노력 및 교섭합의
  - 11년 연속 무파업 목표 달성